目录
第一章 总 论 - 1 -
1.1项目概况 - 1 -
1.2项目建设目标与总体布局 - 2 -
1.3投资估算与资金筹措 - 3 -
1.4编制依据及范围 - 3 -
1.5主要技术经济指标 - 5 -
1.6结论与建议 - 6 -
第二章 构树市场前景分析 - 8 -
2.1构树属性分析 - 8 -
2.2杂交构树的主要用途分析 - 12 -
2.3构树的市场前景分析 - 14 -
第三章 项目建设背景、必要性和可行性 - 18 -
3.1项目建设背景 - 18 -
3.2项目建设必要性 - 25 -
3.3项目建设可行性 - 28 -
第四章 项目建设内容与建设方案 - 31 -
4.1项目建设目标 - 31 -
4.2项目的总体布局 - 32 -
4.3项目建设内容与规模 - 33 -
4.4项目建设方案 - 33 -
4.5技术方案 - 37 -
第五章 项目建设条件 - 50 -
5.1项目建设区概况 - 50 -
5.2项目建设条件优劣分析 - 52 -
5.3对政府配套需求分析 - 53 -
第六章 节能 - 54 -
6.1用能标准和节能规范 - 54 -
6.2能耗状况和能耗指标分析 - 55 -
6.3节能措施 - 55 -
6.4节水措施 - 56 -
6.5节约土地 - 57 -
第七章 环境影响评价 - 58 -
7.1 评价依据 - 58 -
7.2 环境影响评价应坚持的原则 - 58 -
7.3 项目位置环境现状 - 59 -
7.4 项目建设期对环境的影响分析 - 59 -
7.5 项目运行期环境保护措施 - 62 -
7.6 环境影响评价 - 62 -
第八章 项目组织与运行机制 - 63 -
8.1机构设置与职责 - 63 -
8.2经营管理模式 - 63 -
8.3经营管理措施 - 64 -
8.4技术培训 - 65 -
8.5劳动安全、卫生与消防 - 65 -
第九章 项目管理及实施进度 - 67 -
9.1 项目建设管理 - 67 -
9.2项目监理 - 67 -
9.3 项目建设工期及进度安排 - 68 -
第十章 投资估算与资金筹措 - 70 -
10.1投资估算 - 70 -
10.2资金筹措 - 72 -
10.3投资估算表 - 72 -
第十一章 财务评价 - 74 -
11.1财务评价依据及范围 - 74 -
11.2基础数据及参数选取 - 74 -
11.3财务效益与费用估算 - 75 -
11.4财务分析 - 76 -
11.5不确定性分析 - 78 -
11.6财务评价结论 - 78 -
第十二章 项目效益分析 - 80 -
12.1技术贡献 - 80 -
12.2经济效益分析 - 80 -
12.3社会效益分析 - 80 -
12.4生态效益分析 - 84 -
12.5社会评价结论 - 85 -
12.6项目与地方的互适性分析 - 85 -
第十三章 项目风险分析 - 87 -
13.1风险因素的识别 - 87 -
13.2风险评估 - 88 -
13.3风险对策研究 - 89 -
第十四章 结论与建议 - 91 -
14.1结论 - 91 -
14.2建议 - 91 -
附件 - 93 -
加快推进社旗县构树产业发展的指导意见 - 93 -
社旗县杂交构树种植奖补办法 - 100 -
社旗县构树扶贫产业基金 - 102 -
第一章 总 论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
南阳市社旗县10万亩构树产业化建设项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目建设内容
本项目拟在社旗县采用“公司+合作社+农户”模式，建设10万亩杂交构树种植基地，带动当地农户种植业快速发展。项目建设分为三个阶段：第一阶段为项目孵化期，期限为一年，建设杂交构树种植研究中心，建成良种繁育基地50亩，栽培技术实践基地100亩，推广品种育苗基地1000亩，购置研究中心检验设备及基地配套设施；第二阶段为推广种植期，期限为三年，带动杂交构树贫困种植农户达到8000户，推广种植面积达到10万亩以上；第三阶段为产品回收期，建设生态饲草站以及农牧产业协同服务平台，打造以构树为核心的农牧产业协同体系。为政府农牧产业监管决策提供服务。为农牧企业提供经营决策、技术标准、生产规程、标准化原料采购、生产技术、供应链金融、农业保险、交易结算等服务。为政府提供农业产业统计数据动态监管、活畜禽进出动态监管、农业企业生产合规性动态监管、畜禽疫病防控动态监管、大田生产动态监管、政策资金使用动态监管、畜禽粪污产生与流向台账管理、农业保险投保理赔管理、农产品安全溯源等服务。
项目主要建设内容是炼苗基地以及1000亩示范基地，通过合同订单农业，政府+企业共同打造回收体系，按照1万亩配套建设一个生态饲草站，依托饲草站和农牧产业协同服务平台，打造以构树为核心的现代农业体系，带动当地农牧脱贫致富。
1.1.4项目实施单位
XXX公司
1.1.5拟建地址
社旗县各乡镇、自然村、社区。
1.2项目建设目标与总体布局
1.2.1项目建设目标
本项目拟通过推广杂交构树种植技术和扩大杂交构树种植面积，从而带动社旗县农民脱贫致富，实现公司与农户双赢的目的，力争将社旗打造成河南最大的杂交构树品种繁育基地、杂交构树种植基地、杂交构树集散地和全国最大的构树牛养殖示范基地。
农牧产业协同服务平台打造以构树为核心的产业平台，通过协同链信用体系构建的新型的生产关系，采购和销售行为同时发生，可使产业运营资金减少80%以上，可以为社旗县农牧业发展提供更大的平台。
1.2.2总体布局
本项目以XXX公司为龙头，以发展特色杂交构树良种繁育和种植为主体，兼顾观光农业和农村精准扶贫，采用“公司+合作社+农户”模式，首先在社旗县李店镇推广种植5000亩，总面积达到10万亩以上，继而辐射到其它乡镇，最终在河南地区大面积推广。
1.3投资估算与资金筹措
1.3.1投资估算
项目总投资24180.46万元，其中：建设投资22918.53元，占总投资的94.78%；流动资金为1261.93万元，占总投资的5.22%。
1.3.2资金筹措
项目总投资为24180.46万元，其中申请财政补贴4000.00万元，扶贫贷款等10000.00万元，其余全部由项目建设单位自筹。
1.4编制依据及范围
1.4.1报告编制依据
（1）《国家国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
（2）《产业结构调整指导目录》(2013年修订本)；
（3）《国务院关于扶持和促进现代农业发展的若干意见》；
（4）《国务院关于完善政策促进农民持续增收的若干意见》；
（5）《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》；
（6）《国家特色农产品区域布局规划（2013-2020年）》；
（7）《关于开展构树扶贫工程试点工作的通知》；
（8）《河南省国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
（9）《关于创新机制扎实推进农村扶贫开发工作的实施意见》；
（10）《河南省高效种养业转型升级行动方案(2017-2020年)》；
（11）《河南省林业发展“十三五”规划》；
（12）《河南省现代农业园区条例》；
（13）《南阳市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
（14）《社旗县脱贫攻坚实施规划（2016—2020年）》；
（15）《建设项目环境保护管理条例》；
（16）《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
（17） 国家的有关产业政策、法规、标准及规范；
（18） 项目承办单位提供的基础资料。
1.4.2报告编制原则
（1）遵循生态学原理、循环经济原理及其它科学原理；
（2）符合循环农业与生态农业建设模式，营造一个集自然生态、经济、科学技术为一体的复合系统；
（3）与项目规划相协调，以近期为主，近、远期结合；
（4）充分听取意见，运用多项举措，力求经济合理、运行管理简便可靠；
（5）尽量节约工程投资，降低能耗和成本，充分发挥项目的社会、经济和环境效益；
（6）积极采用适合当地条件并经工程实践和鉴定合格的新材料和新设备；
（7）采用现代市场经济观念和产业化组织方式来管理农业产业。
（8）严格执行国家和地方有关节能、环保、消防等规定、标准和规范。
1.4.3编制范围
（1）对项目的建设环境进行分析；
（2）对项目建设的必要性和可行性进行分析；
（3）对项目建设条件及工程方案进行分析；
（4）对项目建筑设计与结构设计的可行性和合理性进行分析；
（5）对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施、劳动安全等方面提出实施方案；
（6）根据确定的规划方案和建设内容进行投资估算；
（7）根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。
1.5主要技术经济指标
主要经济技术指标表见下表。
主要技术经济指标表
序号 科目 单位 指标 备注
1 项目规模总投资 万元 24180.46
1.1 建设投资 万元 22918.53
1.2 建设期利息 万元 0.00
1.3 流动资金 万元 1261.93
2 年均销售收入 万元 8636.36
3 年均总成本 万元 4645.05
3.1 年均固定成本 万元 1673.10
3.2 年均可变成本 万元 2971.95
4 年均经营成本 万元 3758.17
5 年均利税总额 万元 4977.85
5.1 年均营业税金及附加 万元 98.66
5.2 年均利润总额 万元 3892.65
5.3 年均增值税 万元 986.54
6 财务内部收益率 % 15.48 税后
7 财务净现值 万元 9105.10 税后
8 财务内部收益率 % 20.34 税前
9 财务净现值 万元 15216.42 税前
10 经济内部收益率 % 15.42
11 经济净现值 万元 6764.48
12 税后投资回收期 年 7.97 含建设期
13 总投资收益率 % 16.10
14 投资利税率 % 20.59
15 项目资本金净利润率 % 12.07
16 盈亏平衡点 % 30.06
1.6结论与建议
1.6.1结论
XXX公司南阳市社旗县10万亩构树产业化建设项目，属于《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）鼓励类项目，符合国家“十三五规划”、“扶贫产业发展规划”和脱贫攻坚的要求部署，也符合河南省“十三五规划”及林业、农业方面的规划要求，更符合南阳市“国民经济十三五规划”及《农业产业“十三五”规划》总体要求。
